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桂林医科大学第一附属医院

2026年单位预算公开说明

 

目  录

 

第一部分：单位概况

 

第二部分：2026年单位预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：2026年单位预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位概况

桂林医科大学第一附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院，是全国卫生健康系统先进集体、全国百姓放心示范医院、全国爱婴医院；是国家药物临床试验机构、国家卫健委首批住院医师规范化培训基地、国家冠心病介入培训基地、国家心律失常介入诊疗基层普及培训基地、全国县级医院血液净化培训基地、中国胸痛中心认证医院、三级卒中中心、国家神经介入中心、广西神经系统疾病临床研究中心、广西胃癌早诊早治临床医学研究中心、广西病理专业医疗质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心。

医院在职职工3500多人，其中博士160多人，博士生导师、硕士生导师200多人，高级专业技术人员约850人。医院有八桂学者团队、桂林市漓江学者团队、广西高校人才小高地创新团队等近10个高水平科研团队。多人入选“国家百千万人才工程”、广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”人选、广西医学高层次骨干人才“139”计划培养人。涤薪10个高水平科研团队，如八桂学者/青年学者团队、桂林市漓江学者团队、广西高校人才小高地创新团队等。多人入选“国家百千万人才工程”、广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”人选、广西医学高层次骨干人才“139”计划及广西医学青年后备人才计划。50余位专家获评为广西“卓越学者”、广西优秀专家、广西特聘专家、广西知名专家、广西名中医、桂林市拔尖人才。100多人次在自治区级以上（含）学术组织担任主委、副主委。

医院现有漓东、乐群、东城三个院区，各院区定位明确：漓东院区侧重急危重症救治以及外科、消化疾病、心脏疾病、神经疾病、呼吸疾病、妇幼和康复医学中心；乐群院区以骨科疾病和慢性疾病管理（涵盖肾脏疾病、老年疾病和肿瘤中心）为主；东城院区则设有医美中心、健康体检中心及临床实验中心。

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示。

（二）为广大群众提供医疗救护、预防保健、健康检查、康复服务，服务范围辐射桂北地区乃至周边省市等地。

（三）参与桂北乃至广西范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（四）为广西培养高层次医学人才，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习，同时对基层医院提供技术指导与帮助。

（五）完成上级主管及区卫健委等部门下达的各项任务。

（六）医院坚持公益性，勇担社会责任。

二、机构设置情况

机构情况：1个。

医院有66个临床医技科室，编制床位2500张。医院有国家临床重点建设专科3个、广西临床重点（建设、培育）专科28个、广西医疗卫生重点（培育）学科16个。                                

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年预算总收入268,300万元，预算总支出268,300万元。预算总收入较上年下降19.02%，预算总支出较上年下降19.02%，主要原因是漓东院区已完成建设，相应支出较上年减少。其中包含社会保障和就业支出360.15万元、卫生健康支出267,939.85万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年预算总收入268,300万元，较上年下降19.02%。其中：

（一）一般公共预算5,020.06万元，较上年增长47.19%，主要原因是财政项目拨款增加。

（二）事业收入 247,035.00 万元，较上年下降5.73%，基本持平。

（三）其他收入 1,465万元，主要包括进修收入、食堂收入、进修及实习收入等。

（四）上年结转结余收入14,800.00万元，较上年下降75.86%，主要原因是漓东院区基建项目已完成。

三、单位支出总体情况说明

2026年预算总支出268,300万元，较上年下降19.02%，主要原因是漓东院区基建项目已完成，相应支出较上年减少。其中基本支出42,692.10万元，占支出合计的15.91%，较上年增加7.13%，主要原因是依据国家工资标准调整，人员经费刚性支出增加；项目支出225,607.90万元，占支出总计的84.09%，较上年下降22.59%，主要原因是漓东院区基建项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支5,020.06万元，较上年增长47.19%，主要原因是获得一般债券收入。其中上级补助1,024.05万元，较上年下降3.41%；本级2,711.01万元，较上年增长15.34%；一般债券收入1,285万元。本年支出中包含：社会保障和就业支出263.71万元、卫生健康支出4,756.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出5,020.06万元，其中基本支出1,139.84万元，占比22.71%；项目支出3,880.22万元，占比77.29%。一般公共预算支出较上年增长47.19%，主要原因是获得一般债券收入。其中包括：事业单位离退休263.71万元、综合医院4,754.35万元、中医（民族医）药专项2万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1,139.84万元，较上年增加32.17%，主要原因是申请公务员医疗补助。均为人员经费，无公用经费，其中包括：职工基本医疗保险缴费315.80万元、住房公积金307.27万元、离退休费303.39万元、公务员医疗补助缴费213.38万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较上年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0 ％。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长 0％。其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0％。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业相关运行经费预算安排：办公费250万元、印刷费72万元、差旅费80万元、专用材料 87,692万元、水电燃气费3,520万元、物业管理费4,038万元、公务用车运行维护费132万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算金额77,512万元，其中：货物采购预算金额59,030万元，占政府采购预算76.16%；工程采购预算金额 12,240 万元，占政府采购预算15.79%；服务采购预算金额 6,242 万元，占政府采购预算8.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位专用设备10,764 台，同比上年的10,025台，增加739台，其中单价100万元（含）以上的专用设备216台，同比上年的196台，增加20台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及自治区本级财政拨款项目7个，资金总量2,856.17万元，项目涉及综合医院、中医（民族医）药专项等领域，绩效目标情况详见报表。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了预算科学化、精细化管理水平提升，2025年度以前的绩效目标管理结果显示，我单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是FH在线官网-FH(中国)收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、其他收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类。

 

第四部分：2026年单位预算公开报表

附件1：桂林医科大学第一附属医院2026年单位预算公开报表.xlsx